计提各种费用时: 借:管理费用, 借:制造费用, 借:销售费用, 贷:累计折旧, 贷:应付职工薪酬, 贷:其他应付款等。 计提就是计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取,列入费用科目,像计提工资,这个月的工资,这个月并不会发,但这个工资是本月发生的,根据权责发生制,所以要计提出来,形成本期的成本与费用。 |
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